为加强客户经理履职管理，6月25日，台州椒江工行内控监察专员组织相关人员对东海大道分理处、椒南支行、三甲支行、椒北支行、葭芷支行、蓝天支行、阳光分理处等7个网点的2位公司客户经理和7位个人客户经理的执行内控制度情况进行了突击检查。

　　本次主要到各位客户经理的办公场所进行翻箱倒柜检查，查看有无违规保管客户重要资料；有无违规代理代办业务；客户信息资料有无妥善保管。本次检查发现:椒南支行一客户经理一份企业已审批未发放的贷款资料未及时作废处理，放在抽屉里；一份5月22日签订的个人循环借款合同(客户持有)放在抽屉，未及时交给客户。

　　该行支行根据内控相关规定，对相应人员进行全行通报，并扣减绩效；对全行客户经理提出强调要求，要警钟常鸣，严格执行客户经理禁止性规定和重要物品保管的各类相关规定，作废资料要及时按规定处理，防范可能发生的道德风险和操作风险。